Investeringen

Er wordt thans een planning gemaakt om de buitenruimte gereed te hebben eind 2026. We zijn afhankelijk van het weer, te nemen maatregelen m.b.t. watercompensatie (onder het speelplein) en met name het moment van ingebruikname van het gebouw. Pas bij oplevering van het gebouw en daarmee het moment dat de voetbalvereniging gebruik kan maken van het MFC, kunnen we de kantine en tijdelijke kleedkamers verwijderen in de buitenruimte. En dan kan pas de buitenruimte echt volledig worden ingericht. De verwachting is niet dat in Q4-2026 de werkzaamheden kunnen worden afgerond. Daarmee start het jaar van afschrijving in 2028 i.p.v. 2027. Het MFC ligt precies op de grens van een drinkwaterreserveringsgebied. Volgende de omgevingsverordening van de provincie is in dit gebied geen bodemactiviteit toegestaan. Het warmte-/koelsysteem maakt daarom gebruik van leidingen in de bodem, aan de overzijde van de straat. Eind 2025 bleek dat de aan-afvoerleidingen onder de straat toch binnen het drinkwaterreserveringsgebied liggen. In 2026 wordt in overleg met de provincie naar een oplossing gezocht. Als de provincie dit niet toestaat, dan moeten er andere maatregelen worden getroffen, die duurder zijn en ook meer tijd gaan kosten.

Daarnaast zijn er een aantal ontwikkelingen t.a.v. bijdrage van derden, welke een effect hebben op het netto beschikbare krediet;
-Bij de aanvraag van het krediet is rekening gehouden met een subsidie bijdrage van € 104.000 vanuit de provincie voor de bibliotheek. Echter deze subsidie is bedoeld voor de bibliotheek voor de inrichtingskosten en verhuizing.
-Er is een bijdrage ontvangen van € 32.500 voor parkeervoorzieningen, waarmee bij de aanvraag van het krediet nog geen rekening was gehouden.
De effecten op de benodigde kapitaallasten door alle ontwikkelingen worden verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2026.

De Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) is een regeling waarmee gemeenten btw-kosten op sportaccommodaties kunnen compenseren, omdat zij deze sinds 2019 niet meer kunnen aftrekken. Omdat er al jaren onduidelijk is over de voortgang van deze regeling en is er in het benodigde bedrag van het krediet rekening gehouden met een kostenverhogende BTW. De verwachting is dat er over 2025 een 100% vergoeding gaat plaatsvinden over de uitgaven in 2025.Het totale resultaat op het krediet en het effect van de BTW compensatie zal bekend zijn na afronding van het project.

VCOG Kesteren, incl. gymzaal

Start realisatie bouw later gestart dan gepland. Start in 2026 met verwachte oplevering medio 2027. Afronding totaal project naar verwachting eind 2027. De effecten op de benodigde kapitaallasten door alle ontwikkelingen worden verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2026.

Uitbreiding Pantarijn

Verduurzamen gem. geb. De Leede 2025

Voortschrijdend inzicht en beperkte kosten in relatie tot de begroting, is de verwachting dat er nog € 522.000 beschikbaar moet blijven voor de verduurzaming van sporthal De Leede. De behoefte aan beperkter krediet is het gevolg van actuele inzichten die voortvloeide uit aanvullend onderzoek en advies, goedkopere gunning van bouwkundige werken en dat in sporthal De Leede mogelijkheden bestonden tot maatregelen in het kader van ombuigingen. Daarnaast is er een duurzaamheidsubsidie beschikking ontvangen van €64.123, waarmee bij de aanvraag van het krediet geen rekening was gehouden. Het definitief subsidiebedrag wordt vastgesteld o.b.v. de verantwoording na gereedkomen werkzaamheden (Q4-2026). Na uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen bij sporthal De Leede wordt het gewenste resultaat geeraliseerd en is het krediet ruimschoots toereikend (daarom groen gearceerd). Qua tijd is een oranje arcering gebruikt, omdat door aanvullend onderzoek de uitvoering in 2025 stagneerde. De subsidiebijdrage en de effecten op de benodigde kapitaallasten door alle ontwikkeligen worden in de 1e bestuursrapportage van 2026 verwerkt.

De Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) is een regeling waarmee gemeenten btw-kosten op sportaccommodaties kunnen compenseren, omdat zij deze sinds 2019 niet meer kunnen aftrekken. Omdat er al jaren onduidelijk is over de voortgang van deze regeling en is er in het benodigde bedrag van het krediet rekening gehouden met een kostenverhogende BTW. De verwachting is dat er over 2025 een 100% vergoeding gaat plaatsvinden over de uitgaven in 2025. Het totale resultaat en effect van de BTW compensatie zal bekend zijn na afronding van het project. Na afronding van het project in 2026 wordt het exacte restbedrag afgeraamd. Na uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen bij sporthal De Leede wordt het gewenste resultaat geeraliseerd en is het krediet ruimschoots toereikend (daarom groen gearceerd). Qua tijd is een oranje arcering gebruikt, omdat door aanvullend onderzoek de uitvoering in 2025 stagneerde.

Verduurzamen gem. geb. Gymzaal ECH 2025

In 2026 wordt de verduurzaming van gymzaal Echteld afgerond en daarmee het groen gearceerd resultaat geboekt. Qua tijd is gekozen voor oranje arcering, daar de verduurzaming door aanvullend onderzoek in 2025 nog niet kon worden uitgevoerd.
De verwachting is dat de kosten tot aan de afronding van het duurzaamheidsproject hoger zijn dan het beschikbaar gestelde krediet. Daardoor is sprake van een krediettekort van € 80.000. Het krediettekort van € 80.000 wordt o.a. veroorzaakt doordat de werktuigbouwkundige oplossingen duurder zijn dan begroot (€ 20.000), voor het tapwater een niet begroot legionella spoelsysteem moet worden aangebracht (€ 30.000) en een nieuw besturingssyteem (domotica)moet worden aangebracht om de werking van de klimaatbeheersing beter te kunnen monitoren en op afstand te kunnen besturen. (€ 30.000). Bijkomend effect was dat in tegenstelling tot sporthal De Leede er geen oplossingen bestonden om in het kader van de ombuigingen besparingen te kunnen realiseren.

Daarnaast is er een duurzaamheidsubsidie beschikking ontvangen van €40.431, waarmee bij de aanvraag van het krediet geen rekening was gehouden. Het definitief subsidiebedrag wordt vastgesteld o.b.v. de verantwoording na gereedkomen werkzaamheden (Q4-2026). De aanvraag voor een aanvullend krediet, de subsidie bijdrage en de effecten daarvan daarvan op de kapitaallasten wordt in de 1e bestuursrapportage van 2026 verwerkt.
De Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) is een regeling waarmee gemeenten btw-kosten op sportaccommodaties kunnen compenseren, omdat zij deze sinds 2019 niet meer kunnen aftrekken. Omdat er al jaren onduidelijk is over de voortgang van deze regeling en is er in het benodigde bedrag van het krediet rekening gehouden met een kostenverhogende BTW. De verwachting is dat er over 2025 een 100% vergoeding gaat plaatsvinden over de uitgaven in 2025. Het totale resultaat en effect van de BTW compensatie zal bekend zijn na afronding van het project.

Verduurzamen gem. geb. Gymzaal KST Hoendrik 2026

In overleg met de portefieullehouders is in 2025 besloten om de verduurzaming van gymzaal Kesteren en het inpandig welzijnsgebouw De Hoenderik uit te stellen. De reden daarvoor is dat de komende jaren het gebied ingrijpend wordt aangepast om passende onderwijshuisvesting te realiseren voor de omliggende scholen, inclusief het realiseren van passende verkeersmaatregelen en parkeervoorzieningen. Pas na afronding van deze ingrijpende onderwijshuisvesting is het reeel om de effecten op gymzaal Kesteren en De Hoenderik te vertalen naar passende maatregelen en krediet daarvoor dan opnieuw aan te vragen. Dit betekent dat het huidige krediet kan worden vrijvallen. De effecten van deze ontwikkelingen op de kapitaallasten worden verwerkt in 1e bestuursrapportage 2026. De ontvangen duurzaamheidssubsidie 21.663 staat gereserveerd in de derdengelden voor terugbetaling.

Voorbereidingsinvesteringsbudget IHP onderzoeken

1e inrichting 2024 de bornput

PO Kesteren (Wegwijzer, Kompas en Palet)

Planning is gewijzigd. Realisatie project Kompas/Palet wordt naar voren gehaald (2029). Voorbereidingen project worden getroffen, maar de uitbreiding Wegwijzer wordt gerealiseerd (2030) na de realisatie van het naastgelegen project Het Kompas - Het Palet.

Sportpark Heerenland Veld 4

Sportpark Heerenland Veld 2

Sporthal De Biezenwei - verduurzaming

Sporthal De Eng sportvloer

Sporthal De Leede renovatie