Overzicht van incidentele baten en lasten 2025 | x € 1000 | |||
Incidentele Ontwikkelingen | Taakveld | Progr. | Lasten | Baten |
|---|---|---|---|---|
Begroting 2025 | ||||
Inzet Jeugd Boa | 2 | 74 | ||
Coördinator omgevingsplan | 3 | 104 | ||
Trekker circulariteit en klimaatadaptatie 0,4 fte | 3 | 42 | ||
Terugname beeldbepalende beheertaken (IBOR) | 3 | 350 | ||
Dementievriendelijke gemeente | 5 | 10 | ||
Jeugd- en jongerenbeleid | 5 | 100 | ||
Opgroeien in Kansrijke Omgeving (OKO) | 5 | 69 | ||
Opgroeien in Kansrijke Omgeving (OKO) | 5 | 62 | ||
Uitkomst onderzoek Toekomstige uitvoering Participatiewet en Schuldhulpverlening | 5 | 75 | ||
Juridische ondersteuning bij gezinshereniging | 5 | 17 | ||
Employer branding | AD | 28 | ||
Uitvoering informatiebeleidsplan 2025-2027 | AD | 683 | ||
Onttrekking Algemene Reserve ter dekking van nieuw beleid, nieuwe ontwikkelingen en ambities | MR | -352 | ||
Onttrekking Algemene Reserve ter dekking uitvoering informatiebeleidsplan 2025-2027 | MR | -683 | ||
Stelpost Beleidsvoornemens | AD | -744 | ||
Vervallen opschalingskorting | AD | 770 | ||
Subtotaal begroting 2025 | 870 | -265 | ||
1e Bestuursrapportage 2025 | ||||
Bestuur | 1 | -8 | ||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 3 | 200 | ||
Realistisch ramen en plannen investeringen | 3 | -151 | ||
Samenkracht en burgerparticipatie | 5 | 0 | ||
Treasury | AD | -100 | ||
Subtotaal 1e berap 2025 | -59 | 0 | ||
2e Bestuursrapportage 2025 | ||||
Burgerzaken | 1 | 109 | ||
Openbare orde en veiligheid | 2 | -65 | ||
Verkeer en Vervoer | 3 | 191 | ||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 343 | ||
Riolering | 3 | 43 | ||
Milieubeheer | 3 | -655 | ||
Ruimte en leefomgeving | 3 | 145 | ||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3 | -749 | ||
Wonen en bouwen | 3 | -150 | ||
Bijdrage realisatie stimuleringen woningbouw | 3 | 0 | ||
Economische promotie | 4 | -177 | ||
Samenkracht en burgerparticipatie | 5 | -355 | ||
Toegang en eerstelijnsvoorziening Integraal | 5 | -90 | ||
Inkomensregelingen | 5 | 55 | ||
WSW en beschut werk | 5 | 48 | ||
Arbeidsparticipatie | 5 | 36 | ||
Huishoudelijke hulp (WMO) | 5 | -120 | ||
Beschermd wonen (WMO) | 5 | -250 | ||
Jeugdreclassering | 5 | 20 | ||
Jeugdhulp ambulant Regionaal | 5 | 1.100 | ||
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 5 | 250 | ||
Jeugdhulp met verblijf landelijk | 5 | 150 | ||
Onderwijshuisvesting | 6 | 65 | ||
Sportaccommodaties | 6 | 179 | ||
Overhead | 7 | 263 | ||
Treasury | 7 | -1.000 | ||
Mutaties Reserves | R | 1.012 | ||
Subtotaal 2e berap 2025 | 398 | 0 | ||
Jaarstukken 2025 | ||||
Openbare orde en Veiligheid | 1.2 | 2 | -38 | |
Verkeer en vervoer | 2.1 | 3 | -1.283 | |
Openbaar vervoer | 2.5 | 3 | -37 | |
Openbaar Groen | 5.7 | 3 | -357 | |
Milieubeheer | 7.4 | 3 | -110 | |
Afval | 7.3 | 3 | -133 | |
Begraafplaatsen | 7.5 | 3 | 148 | |
Ruimte en leefomgeving | 8.1 | 3 | 397 | |
Grondexploitatie | 8.2 | 3 | -1.132 | |
Wonen en Bouwen | 8.3 | 3 | 119 | |
Economische ontwikkeling | 3.1 | 4 | -27 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.2 | 4 | -17.531 | |
Economische promotie | 3.4 | 4 | -54 | |
WMO budgetten | div | 5 | -301 | |
Geeslcaleerde zorg 18+ | div | 5 | -217 | |
Jeugdbudgetten | div | 5 | -123 | |
Inkomensregelingen | div | 5 | -312 | |
WSW en beschutwerk | div | 5 | -43 | |
Preventiebudgetten | div | 5 | -502 | |
Volkgezondheid | div | 5 | -119 | |
Onderwijshuisvesting | 4.2 | 6 | 39 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.3 | 6 | -238 | |
Sportbeleid | 5.1 | 6 | -7 | |
Sportaccommodaties | 5.2 | 6 | -125 | |
Overhead | 0.4 | AD | -797 | |
Treasury | 0.5 | AD | -85 | |
Algemene Uitkering | 0.7 | AD | -191 | |
Ovierge baten en lasten | 0.8 | AD | -57 | |
Mutaties in reserves | 0.10 | MR P3 | 190 | |
Mutaties in reserves | 0.10 | MR AD | 3.186 | |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | div | 1 | -4 | |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | div | 2 | -5 | |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | div | 3 | -74 | |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | div | 4 | 126 | |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | div | 5 | ||
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | div | 6 | 2 | |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | div | AD | -47 | |
Subtotaal | -2.020 | -17.722 | ||
Totaal aan Incidentele baten en lasten 2025 | -811 | -17.987 | ||
Een toelichting van het incidentele voor- en of nadeel per taakveld is toegelicht in de 3e W-vraag (wat mag het kosten of wat heeft het gekost) op het betreffende programma in het betreffende planning & control document.