Het resultaat over het jaar 2025
De begroting na wijziging sloot met een tekort van € 3.067.000. Het werkelijke resultaat over het jaar 2025 bedroeg € 16.693.000 voordelig. Er is een verschil te verklaren tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken van € 19.760.000. Hieronder volgt een overzicht van het resultaat van Baten en Lasten per programma.
Overzicht van gerealiseerde Baten en Lasten | |||||||||||||
Begr. 2025 voor wijz. | Begr. 2025 na wijz. | Rekening 2025 | Verschil | ||||||||||
Bedragen x € 1.000,- | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
1. Bestuur en Dienstverlening | 3.391 | -700 | 2.691 | 3.653 | -775 | 2.877 | 3.627 | -753 | 2.874 | -25 | 22 | -4 | |
2. Openbare orde en veiligheid | 3.775 | -66 | 3.709 | 3.598 | -38 | 3.560 | 3.649 | -132 | 3.517 | 51 | -94 | -43 | |
3. Fysieke Leefomgeving | 22.340 | -10.847 | 11.493 | 26.684 | -12.961 | 13.724 | 22.483 | -11.226 | 11.257 | -4.201 | 1.735 | -2.466 | |
4. Economie | 2.974 | -2.338 | 636 | 3.207 | -2.445 | 763 | 4.768 | -21.492 | -16.723 | 1.561 | -19.047 | -17.486 | |
5. WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | 28.169 | -5.268 | 22.901 | 38.158 | -9.936 | 28.222 | 36.855 | -10.252 | 26.602 | -1.304 | -316 | -1.620 | |
6. Onderwijs, sport en welzijn | 7.147 | -2.030 | 5.118 | 7.879 | -2.379 | 5.501 | 7.446 | -2.288 | 5.158 | -433 | 91 | -343 | |
7. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb, onvoorzien | 12.936 | -55.165 | -42.229 | 13.608 | -58.443 | -44.835 | 12.809 | -58.820 | -46.011 | -799 | -377 | -1.176 | |
Gerealiseerd resultaat van Baten en Lasten | 80.732 | -76.413 | 4.319 | 96.787 | -86.976 | 9.811 | 91.637 | -104.963 | -13.326 | -5.150 | -17.987 | -23.138 | |
Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | 812 | -4.873 | -4.061 | 4.315 | -11.060 | -6.744 | 3.057 | -6.424 | -3.367 | -1.258 | 4.635 | 3.377 | |
Gerealiseerd resultaat | 81.544 | -81.286 | 258 | 101.103 | -98.036 | 3.067 | 94.694 | -111.388 | -16.693 | -6.409 | -13.352 | -19.760 | |
Overzicht van de grootste afwijkingen tussen begroting na wijziging en jaarstukken
Hieronder volgt een overzicht van afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken 2025. Het betreft hier afwijkingen groter dan € 50.000. Het kan zijn dat u bedragen ziet onder de € 50.000, maar dat betekent dat in de onderliggende baten en lasten verschillen zijn geconstateerd van boven de € 50.000. Verder zijn er ook splitsingen gemaakt tussen voordelen en nadelen en tussen incidenteel en structureel.
Overzicht van de grootste afwijkingen tussen begroting na wijziging en jaarstukken: | |||||
Progr. | Bedrag: x € 1.000 | Voordeel Nadeel | Incidenteel Structureel | ||
1 | Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid | P2 | -38 | Voordeel | Incidenteel |
|---|---|---|---|---|---|
2 | Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer | P3 | -1.283 | Voordeel | Incidenteel |
3 | Taakveld 2.5 Openbaar Vervoer | P3 | -37 | Voordeel | Incidenteel |
4 | Taakveld 5.7 Openbaar groen (openlucht) recreatie | P3 | -357 | Voordeel | Incidenteel |
5 | Taakveld 7.3 Afval | P3 | -133 | Voordeel | Incidenteel |
6 | Taakveld 7.4 Milieubeheer | P3 | -110 | Voordeel | Incidenteel |
7 | Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | P3 | 148 | Nadeel | Incidenteel |
8 | Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving | P3 | 397 | Nadeel | Incidenteel |
9 | Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | P3 | -1.132 | Voordeel | Incidenteel |
10 | Taakveld 8.3 Wonen en bouwen | P3 | 114 | Nadeel | Incidenteel |
11 | Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling | P4 | -28 | Voordeel | Incidenteel |
12 | Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | P4 | -17.531 | Voordeel | Incidenteel |
13 | Taakveld 3.4 Economische promotie | P4 | -54 | Voordeel | Incidenteel |
14 | WMO | P5 | -519 | Voordeel | Incidenteel/Structureel |
15 | Jeugd | P5 | -124 | Voordeel | Incidenteel/Structureel |
16 | Participatie | P5 | -330 | Voordeel | Incidenteel/Structureel |
17 | Overige | P5 | -647 | Voordeel | Incidenteel |
18 | Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting | P6 | 40 | Nadeel | Incidenteel |
19 | Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | P6 | -253 | Voordeel | Incidenteel/Structureel |
20 | Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering | P6 | -7 | Voordeel | Incidenteel |
21 | Taakveld 5.2 Sportaccommodaties | P6 | -125 | Voordeel | Incidenteel |
22 | Taakveld 0.4 Overhead | AD | -797 | Voordeel | Incidenteel |
23 | Taakveld 0.5 Treasury | AD | -85 | Voordeel | Incidenteel |
24 | Taakveld 0.7 Algemene uitkering | AD | -191 | Voordeel | Incidenteel |
25 | Taakveld 0.8 Overige baten en lasten | AD | -57 | Voordeel | Incidenteel |
26 | Taakveld 0.10 Mutaties in reserves | MR | 3.379 | Nadeel | Incidenteel |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 1 | -4 | Voordeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 2 | -5 | Voordeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 3 | -73 | Voordeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 4 | 127 | nadeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 5 | ||||
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 6 | 2 | Nadeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | AD | -46 | Voordeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | MR | -3 | Nadeel | Incidenteel | |
TOTAAL (+ = tekort - = overschot) | h | -19.760 | Voordeel | Inc/Str | |
De verklaring van de grootste afwijkingen tussen begroting na wijziging en jaarstukken zoals hierboven in het overzicht opgenomen, worden bij de derde w-vraag (wat heeft het gekost) per programma uitvoerig toegelicht.