4. Economie | |||||||||||
Begroting 2025 | Rekening | Verschil | |||||||||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2025 | Begr. na wijz./ Rekening | |||||||
Lasten | 2.974 | 3.207 | 4.768 | 1.561 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | -2.338 | -2.445 | -21.492 | -19.047 | |||||||
Exploitatieresultaat | 636 | 763 | -16.723 | -17.486 | |||||||
+= nadeel - = voordeel | |||||||||||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling (incidenteel voordeel in 2025 € 28.000)
De gemeente werkt aan de actualisatie van de Visie op de detailhandelsstructuur. Het project is gestart in het tweede kwartaal van 2025. In het vierde kwartaal is de planning bijgesteld, waarbij de afronding nu is voorzien in 2026. De vertraging is het gevolg van een latere start dan gepland en een langere doorlooptijd van het proces. Deze langere doorlooptijd hangt samen met de integrale aanpak, de betrokkenheid van meerdere disciplines en de inzet op participatie. We stellen voor om het resterende budget van € 28.000 over te hevelen naar 2026.
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (incidenteel voordeel € 17.531.000)
Eind 2025 ontvingen wij van industrieschap Medel een bedrag van € 17.531.000,- vanwege de verkoopresultaten van het afronden van de fase 'Medel Afronding'. Het ontvangen bedrag was nog niet opgenomen in de begroting 2025.
Taakveld 3.4 Economische promotie (incidenteel voordeel € 54.000, incidenteel voordeel en nadeel van € 3.320.000)
Naar aanleiding van het project Gastvrije Waaldijk is in december 2024 de overeenkomst met Waterschap Rivierenland voor de dijkversterking ondertekend. In 2025 is hiervoor een bedrag van € 251.275 aan het waterschap uitgekeerd. Ten opzichte van het begrote bedrag resulteert dit in een incidenteel voordeel van € 53.894 . De uitgaven worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve en hebben daarmee een budgettair neutraal effect. Deze onttrekking staat in taakveld 0.10 mutaties in reserves. Daarnaast is in 2025 een bedrag van € 3.319.771 ontvangen voor het verdere dijkversterkings-traject. Deze middelen waren niet begroot en zijn in 2025 volledig doorbetaald aan het Waterschap.
Kleine verschillen overige taakvelden (incidenteel nadeel € 126.000)
Dit gaat over overige taakvelden onder Programma 4 die samen een nadeel overige kleine verschillen laten zien waarvoor geen toelichting nodig is.