Programma: Fysieke leefomgeving | |||||||
Begroting 2025 | Rekening | Verschil | |||||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2025 | Begr. na wijz. / Rekening | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve: Bovenwijkse voorzieningen | |||||||
Toevoegingen | 215 | 475 | 475 | 0 | |||
Onttrekkingen | -598 | -1.028 | -100 | 928 | |||
Reserve: Duurzaamheid | |||||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen | -540 | -40 | -40 | 0 | |||
Reserve: Essentaksterfte | |||||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen | -94 | -94 | -94 | 0 | |||
Reserve: Financiële bijdrage | |||||||
Toevoegingen | 214 | 402 | 402 | 0 | |||
Onttrekkingen | -140 | -615 | -190 | 425 | |||
Reserve: Kapitaallasten | |||||||
Toevoegingen | 383 | 1.283 | 25 | -1.258 | |||
Onttrekkingen | -21 | -41 | -14 | 28 | |||
Reserve: Laanboomhuis | |||||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen | -54 | -54 | -54 | 0 | |||
Reserve: Omgevingswet | |||||||
Toevoegingen | 0 | 141 | 141 | 0 | |||
Onttrekkingen | -115 | -165 | -168 | -3 | |||
Reserve: Verkeer en vervoer | |||||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen | -149 | -149 | -79 | 70 | |||
Totaal | -899 | 115 | 305 | 191 | |||
+= nadeel - = voordeel | |||||||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Reserve bovenwijkse voorzieningen (incidenteel nadeel € 928.000)
In 2025 is rekening gehouden met een raming van de onttrekking uit de reserve bovenwijkse voorziening van € 1.028.000. De onttrekking uit deze reserve geldt als een gedeeltelijke dekking van de werkelijke kosten. De projecten die hiermee te maken hebben, zijn niet allemaal uitgevoerd en zijn in tijd verschoven. In 2025 is voor € 100.000 aan de reserve ter dekking van werkelijke gemaakte kosten onttrokken. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 928.000. Voor onze financiële positie heeft dit een neutraal effect.
Reserve kapitaallasten (incidenteel voordeel € 1.230.000)
In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het niet toegestaan om reserves rechtstreeks in mindering te brengen op investeringen. Alle investeringskredieten moeten bruto worden geactiveerd en afgeschreven. Eenmalige middelen (reserves) worden ingezet voor investeringskredieten en worden gestort in deze reserve ter dekking van de kapitaallasten. In 2025 zijn een aantal projecten niet uitgevoerd en worden doorgeschoven in de tijd. Hierdoor was er geen storting in de reserve. De reserve kapitaallasten heeft een grote link met de reserve bovenwijkse voorziening en de reserve financiële bijdrage.
Reserve financiële bijdrage (incidenteel nadeel € 425.000)
In 2025 is rekening gehouden met een raming van de onttrekking uit de reserve financiële bijdrage van € 615.000. De onttrekking uit deze reserve geldt als een gedeeltelijke dekking van de werkelijke kosten. De projecten die hiermee te maken hebben, zijn niet allemaal uitgevoerd en zijn in tijd verschoven. In 2025 is voor € 190.000 aan de reserve ter dekking van werkelijk gemaakte kosten, onttrokken. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 425.000. Voor onze financiële positie heeft dit een neutraal effect.
Reserve verkeer en vervoer (incidenteel nadeel € 70.000)
De reserve wordt gebruikt ter dekking van de kosten voor verkeersveiligheid. In 2025 was hiervoor begroot € 149.000. De werkelijke kosten waren € 79.000, onder andere voor het opstellen van een mobiliteitsplan, verkeersregelaars, verkeersonderzoeken.
Overige kleine verschillen reserves per saldo € 3.000 voordelig .
- Reserve Omgevingswet incidenteel voordeel € 3.000 hier staan meer uitgaven tegenover.